竹山县房管局2014年部门决算

情 况 说 明

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根据县财政局决算编制的要求，根据2014年度单位财务收支执行情况，及时编制了本年度部门决算报表。现将部门决算分析如下：

一、部门概况

（一）主要职能

参与指导全县住房制度改革，规范房地产市场，指导房地产开发经营，指导和推动城镇住宅建设；负责房屋产权产籍管理、住房保障、住房制度改革、商品房预售管理、房地产交易监证、房地产抵押、转让管理；物业管理、白蚁防治、房产评估、房地产开发市场管理、房屋拆迁管理；直管公房管理和经济适用房住房建设及小区物业管理；负责确认房屋产权，落实房产政策，开展房屋产权仲裁。规范管理房地产市场。

（二）决算单位构成

我局属自收自支事业单位，在岗职工34人，退休职工10人，本次纳入部门决算的非税收入只有两项（白蚁防治费和房屋登记费），房管局退休职工人员经费、房屋征收管理办公室,住房保障工程款。

二、部门决算收支情况

1.部门决算收支总体情况

本年度单位共收入11487.82万元，共支出4912.82万元，年末项目结余6605万元，上年结余30万元。

2.部门决算支出明细情况

全年共支出4912.82万元，其中：基本支出160.7万元(工资福利支出129.1万元，商品和服务支出31.6万元)，项目支出4604万元（工程建设支出4574万元，保障房维修30万元），事业单位经营支出148.1万元。

1、基本支出160.7万元。主要用于工资福利支出129.1万元，商品和服务支出31.6万元主要用于人员经费、办公经费、购买白蚁药物劳保用品以及其他费用（含房屋征收办公室办公经费）

2、因我局属自收自支事业单位，只有部分收入做预算，纳入非税管理的经营收入148.1万元；主要用于人员经费22.37万元，商品和服务支出75.75万，职工住房公积金以及退休职工生和补贴50万。

3、项目支出4604万元。主要用于保障住房维护和管理支出30万元，廉租房建设1950万元，棚户区改造1999万元。公共租赁住房建设625万元。

三、“三公”经费支出情况

1、公务用车购置及运行维护费2.4元；

2、公务接待费2.6万元；

3、因公出国（境）费用0元。